序号 | 部门 | 安全生产目标 | 考核部门 | 周期 | 考核办法 | 计算办法 | 一 季度 | 二 季度 | 三 季度 | 四 季度 |
半年 | ||||||||||
1 | 公司 | 1. 杜绝火灾、爆炸、泄漏等重大事故的发生,重大危险源控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《重大危险源管理方案》,检查其实施控制的情况 | 已实施控制的《重大危险源管理方案》与应实施控制的《重大危险源管理方案》之比 | 100% | 100% | ||
2. 重大环境因素控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《重大环境因素管理方案》,检查其实施控制情况 | 已实施控制的《重大环境因素管理方案》与应实施控制的《重大环境因素管理方案》之比 | 100% | 100% | ||||
3.生产安全事故为零 | 管理者代表 | 半年 | 根据《事故报告》记录的信息 | 统计出事故发生的次数 | 0 | |||||
4.重伤、死亡事故为零,轻伤事故控制在5人次/年以下,职业病发病率为零 | 管理者代表 | 半年 | 根据《事故报告》及年度员工健康查体的信息 | 统计出事故发生的次数及职业病发病次数 | 0 | |||||
5.污水达标排放 | 管理者代表 | 半年 | 根据《污水排放记录》及环保局监测站的《化验监测报告》 | 《化验监测报告》达标排放次数与实际污水排放次数之比 | 100% | |||||
6.做好污染预防,无相关方投诉发生 | 管理者代表 | 半年 | 根据客户服务部的《客户意见反馈记录》 | 统计出污染投诉情况 | 0 | |||||
2 | 安全管理部 | 1.安全生产零事故 | 管理者代表 | 半年 | 根据《事故报告》记录的信息 | 统计出事故发生次数 | 0 | |||
2.门卫危害告知与控制不符合每周不高于一次 | 管理者代表 | 季度 | 根据《签约商违规处罚通知》及《检查工作记录表》 | 统计出每周违规处罚次数(告知与控制不符合造成) | 0 | 0 | ||||
3.事故隐患整改率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《事故隐患整改通知书》与《事故隐患整改方案》 | 实际整改次数与应整改次数之比 | 100% | 100% | ||||
4.重大危险源按要求辨识和控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《事故报告》和《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 100% | 100% | ||||
5签约商培训率100% | 管理者代表 | 季度 | 根据《施工人员统计表》与《签约商培训记录》 | 实际培训人数与总人数之比 | 100% | 100% | ||||
6.消防设施设备完好率100% | 管理者代表 | 半年 | 根据《消防设施设备测查记录》检查记录的信息 | 统计出设施设备完好率 | 100% | |||||
7.职业病发生率为零 | 管理者代表 | 半年 | 根据员工年度体检的信息 | 统计出体检人数、职业病发生人数 | 0 | |||||
8.劳保用品合格使用率100% | 管理者代表 | 半年 | 根据《安全、环保、健康观察表》检查记录的信息及抽查记录 | 合格劳保用品与总使用劳保用品之比 | 100% | |||||
9.污水达标排放率100% | 管理者代表 | 半年 | 根据《污水排放记录》及环保局监测站的《化验监测报告》。 | 污水达标排放次数与总排放次数之比 | 100% | |||||
3 | 各车间 | 1.违犯操作规程发生率为零 | 安全管理部 | 半年 | 根据《事故报告》及《检查工作记录》的信息 | 统计出违规发生的次数 | 0 | |||
2.隐患整改率为100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《隐患整改通知书》 | 实际整改次数与应整改次数之比 | 0 | |||||
3.事故发生率为零 | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》的信息 | 事故报告的数量 | 0 | 0 | ||||
4.劳保用品按规定配戴率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《安全检查工作记录》的信息 | 统计出未按规定配戴次数 | 100% | 100% | ||||
5.重大危险源按要求辨识率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》有关安全检查记录和《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 100% | 100% | ||||
6.废气达标排放率100% | 安全管理部 | 半年 | 根据环保局《监测报告》的信息 | 统计出达标排放次数与实际排放次数之比 | 100% | |||||
4 | 总工办 | 1.安全事故发生率为零 | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》的信息 | 事故报告的数量 | 0 | 0 | ||
2.隐患整改率为100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《隐患整改通知书》 | 统计出实际整改次数与应整改次数之比 | 100% | |||||
3.设施设备完好运转率100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《设施设备预防性检查记录》信息 | 统计出设施设备运转情况 | 100% | |||||
4.新改扩建项目“三同时”实现率100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《竣工验收报告》的信息 | 统计出合格“三同时”工程与不合格“三同时”工程之比 | ||||||
5.重大危险源按要求辨识率100% | 安全管理部 | 半年 | 根据《事故报告》《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 100% | |||||
5 | 财务部 | 1.采购物资设备和产品验收合格率98% | 安全管理部 | 季度 | 根据《物资采购验证单》《入库单》 | (合格数/总数)100% | 100% | 100% | ||
2.事故发生率为零 | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》 | 事故报告的数量 | 0 | 0 | ||||
3.重大危险源按要求辨识率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》、《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 100% | 100% | ||||
6 | 行政部 | 1. 安全培训按计划完成率90% | 安全管理部 | 半年 | 根据《员工培训年度实施计划》统计出已培训人员及未培训人员 | (已培训人员/计划培训总人数)100% | 100% | |||
2.事故发生率为零 | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》的信息 | 事故报告的数量 | 0 | 0 | ||||
3.重大危险源按要求辨识率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 100% | 100% | ||||
4.办公物资回收率95% | 安全管理部 | 季度 | 根据《办公用品领取登记表》中的信息 | 统计出办公物资回收数量与物资发放数量之比 | 96% | 98% | ||||
7 | 供应部 | 1.事故发生率为零 | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》的信息 | 事故报告的数量 | 0 | 0 | ||
2.重大危险源按要求辨识率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 100% | 100% | ||||
8 | 销售部 | 1.事故发生率为零 | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》的信息 | 事故报告的数量 | 0 | 0 | ||
2.重大危险源按要求辨识率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《事故报告》、《安全、环保、健康观察表》和《重大危险源清单》 | 统计出重大危险源辨识情况 | 100% | 100% | ||||
3.相关方投诉接受处理率100% | 安全管理部 | 季度 | 根据《客户信息反馈记录及处理一览表》,得出已接受处理和未处理率 | 相关方投诉处理率/总投诉率 | 无 | 无 |