| 工序 | 存在风险 | 风险级别 | 操作程序 | 必备物品 | 操作标准 | 控制措施 | 考核标准 |
| 安全确认 | 1.瓦斯超限、风量小窒息伤人。 | A | 1．安风机，接风筒，检查瓦斯及通风情况。 | 便携式瓦斯检测仪 | 1．瓦斯浓度小于1%。 2风筒距前头不超过5m。3.瓦斯员检查瓦斯浓度每班不少于3次。4.班组长，电修工携带便携式瓦斯检测仪并经常检查。 | 1．班组长、电修工携带便携式瓦斯检测仪，负责检查瓦斯浓度，跟班人员监督。 | 1不认真检查瓦斯，扣责任者3分。2.不合格扣2分。3.4.不合格扣5分. 4.不合格扣3分。 |
| 1.顶板掉碴伤人。2.后路支架变形歪倒伤人。3.后路冒顶堵人。 | AA A | 2.从外向里检查顶板及支护情况。 | 长杆工具锹、镐、斧子、被木塘材。 | 1.手持长把工具从外向里先顶后帮，找净活碴、危石。2.后路支架完好，支架迎山有劲，撑木打齐，顶背裱背结实。棚距符合措施要求。 | 1．班组长指派专人找顶、加固支架，并监督检查。 | 1.顶板有活碴一处扣责任者2分。2.2.支架未加固或顶、帮不结实，发现一处扣责任者2分。 |
| 88 | 上篇 井下部分· 采煤 |
| 工序 | 存在风险 | 风险级别 | 操作程序 | 必备物品 | 操作标准 | 控制措施 | 考核标准（A卡评分） |
| 安全确认 | 1.后路不畅通有杂物拌人。 | B | 3.检查现场及后路是否安全畅通。 | 锹、镐。 | 1.活碴、杂物清理干净，确保后路畅通。 | 1.班组长指派专人清理后路。2.干部走动式管理，对各岗位安全确认进行监督考核。 | 1.后路清理不畅通，扣责任者2分。 |
| 清理加固后路 | 1.顶板掉碴伤人。2.后路支架变形歪倒伤人。3.后路不畅通，有杂物绊倒人。 | AA B | 1.敲帮问顶。2.从外向里整修加固后路支架。3.清理活杂物。 | 长杆工具、锹、镐、 斧子、背木塘材。 | 1.手持长把工具从外向里先顶后帮，找净活碴、危石。2.后路支架完好，支架迎山有劲，撑木打齐，顶帮裱背严实，棚距符合措施要求。3.活煤、杂物清理干净，确保后路安全。 | 1.班组长指派专人找顶，并负责监督检。2.班组长指派专人整修加固后路支架，并监督检查填卡签字。3.施工人员清理干净后，班组长检查验收，填卡签字。 | 1.不及时敲帮问顶，发现一处活碴扣责任者5分。2.后路支架不完好或顶、帮空虚，发现一处扣责任者2分。3.活煤、杂物清理不干净，扣责任者2分。 |
| 安装回柱绞车 | 1.移动绞车时，碰伤人。2.压戗点柱歪倒伤人。 | A A | 1.选好绞车位置。2.使用导链把绞车拉到预定位置。3.打好戗点柱，固定绞车。 | 导链、绳套、锹、镐、斧子、点柱。 | 1.回柱绞车安置在顶板完整、支架完好处，距前头不少于15m。2.安装（或移动）绞车时，先停电，使 | 1.班组长指定绞车位置并指挥安装。2.安装（或移动）绞车时，班长现场指挥。3.绞车安装好后，班 | 1.不按规定安置绞车扣责任者3分。 2.带点移车扣责任者5分。 |
| 89 | 上篇 井下部分· 井下通用部分 |
| 工序 | 存在风险 | 风险级别 | 操作程序 | 必备物品 | 操作标准 | 控制措施 | 考核标准（A卡评分） |
| 安装回柱绞车 | 导链、绳套、锹、镐、斧子、点柱。 | 用导链拖绞车，不准带电移动。 3.用“四压两戗”点柱固定好绞车，4根压点柱为摩擦点柱，使用5t液压升柱器升紧打牢，2根压戗点柱为直径18cm以上优质圆木，戗点柱与顶板呈45°～70°夹角。 | 组长及跟班人员检查确认，填卡签字。 | 3.压戗点柱不齐扣责任者3分。 | |||
| 开车回撤棚子 | 1.瓦斯超限、绳套摩擦产生火花引起瓦斯爆炸、燃烧。 | A | 1.检查瓦斯浓度。 2.检查钢丝绳断丝、断股。 | 便携式瓦斯检测仪。 | 1.入井打开便携式瓦斯检测仪。 2.瓦斯浓度达到1%时，切断电源、撤人至主要进风巷。 3.钢丝绳排列整齐、断丝不超限。 | 1.班组长时刻检查瓦斯浓度。 2.逮棚子前检查钢丝绳，跟班人员监督。 | 1.不带瓦斯检测仪扣3分。 2.不检查瓦斯浓度扣3分。 3.不检查钢丝绳扣3分。 |
| 90 | 上篇 井下部分· 井下通用部分 |
| 工序 | 存在风险 | 风险级别 | 操作程序 | 必备物品 | 操作标准 | 控制措施 | 考核标准（A卡评分） |
| 开车回撤棚子 | 2.甩钩抽绳打人。 | A | 1.检查护身点柱、钢丝绳断丝情况，钩头卡子是否上齐上紧。 | 锹、镐、斧子、扳手、螺丝、U形卡子。 | 1.绞车压戗点柱齐全有效，绞车前4～5m打一排护身点柱（3～4根），钢丝绳排列整齐，断丝不超过10%，钩头上齐上紧4副卡子。 | 1.绞车司机按安全确认牌板逐项检查安全设施，班组长监督填卡签字。 | 1.安全设施不齐全，一项扣责任者3分。 |
| 3.前头掉渣伤人。 | A | 1.拴绳套、挂绳钩。 | 长把工具。 | 1.拆棚子必须用绳套，严禁用绳钩直接钩挂棚子，绳套用双股6分新绳制成，上齐上紧3副卡子，前头顶板破碎时，可预先拴上长绳套，引至后路安全地点，绳套必须拴牢，防止打滑产生火星。 | 1.班组长指派专人拴绳套。 | 1.拆棚子不用绳套或绳套不符合要求扣5分。 | |
| 4.甩钩抽绳打人。 | A | 1.撤人。 2.试车。 | 1.开车前所有人员全部撤到绞车后面安全地点，避开绳钩回弹方向，绳道内不准有人。 | 1.开车前班组长负责撤人并清点人数。 2.司机负责试车，班组长监督。 | 1.不按规定撤人扣责任者3分。 |
| 91 | 上篇 井下部分· 井下通用部分 |
| 工序 | 存在风险 | 风险级别 | 操作程序 | 必备物品 | 操作标准 | 控制措施 | 考核标准（A卡评分） |
| 开车回撤棚子 | 2.点动试车，逐渐拉紧绳。 | 2.不试车扣责任者3分。 | |||||
| 5.甩钩抽绳打人。 | A | 1.正式开车拆棚子。 | 1.拆不动时要停车松绳查明原因，处理好再拆，严禁强拉硬逮。 | 1.班组长对进行监督。 | 1.强拉硬拽扣责任者3分。 | ||
| 停车松绳抬走拆下的棚子 | 1.紧绳状态进入绳道，可能造成甩钩抽绳伤人。 | A | 1.停车松绳。 | 1.进入绳道前，必须停车松绳。 | 1.施工人员进入绳道前必须与绞车司机联系好，待松绳后方可进入，双方配合好，班组长监督。 | 1.未松绳进入绳道扣责任者3分。 | |
| 1.误入拆空去顶板掉渣伤人。 | A | 1.抬走拆下的棚子。 | 手套。 | 1.掉入拆空区的东西用长把工具钩出，严禁任何人进入拆空区。 2.拆下的棚子及时抬走，保持现场清洁畅通。 | 1.班组长、跟班人员监督，禁止人员进入拆空区。 | 1.进入拆空区扣5分。 2.不合格扣2分。 |
| 96 | 上篇 井下部分· 井下通用部分 |