在深入分析一季度经济运行质量，梳理安全稳产增产成效新亮点，查找短板剖析问题根源的基础上，玉华煤矿对二季度安全生产经营工作进行再部署，瞄准降成本、增效益的经营目标，发挥全面预算在指标分解、物资配置、业绩考核方面的协调统筹效能，促进各项工作有机衔接和任务目标统一协调，奋力实现安全生产与经营效益“双提升”。

该矿在深入推进全面预算管理上，以提升效益为目标，以降本提质为突破口，坚持效益优先、全员参与、成本管理责任主体、可行性四项原则，结合当前形势，将业务部门主导的变动成本管理和固定成本管理作为责任主体，精准精确编制月度预算，强化内控制度，发挥预测功能，科学制定二季度及上半年生产经营目标，组织全员参与把预算指标分解到安全、生产、销售、薪酬、环保各环节，注重预算操作性，及时提供分析数据，强化预算管理日常工作的指导、跟踪、协调、监督和检查，使各项指标任务实现量化考核。以全面预算管理制度为依托，建立矿、职能部门、区队班组三级预算组织机构，对成本目标计划分解、审批、下达，抓实事前规划、事中控制、事后考核，实现物资优化配置。规范预算管理通报制，定期通报各部门预算执行进度，针对问题及时研究制定应对措施，纠正执行偏差。将预算管理纳入工资结算考核之中，实行目标管理，综合考评兑现与管理考评相结合，预算考核和指标完成相统一，将业绩考核作为重要评价工具，有效促进成本目标的达成，通过业绩评价系统和有效的激励机制，促使职能部门和基层单位围绕经营目标规范运作，加强成本管控，推动降本增效。