今年以来,受疫情与工作面地质构造带双重影响,柴家沟井安全生产、经营指标等工作目标任务完成任重道远。随着42225采煤工作面逐渐趋于正常,该矿创新举措,加强预算管理,助力企业高质量发展。
缩小任务时间节点,预算安排更加精确。该矿根据公司下达的任务指标,综合考虑生产过程中的地质构造带及搬家到面等生产影响,将全年的预算分解为月度的预算加以控制,并按照月度各项指标完成情况制定考核措施,再通过滚动预算形式,结合以前月份完成情况,调节下月预算下达,形成了全年预算+月度预算+滚动预算联动调节的管理新模式,确保全年任务分解到位,预算下达有充分依据,完成任务有十足信心,彻底打破了经营管理中“突击花钱”“破罐子破摔”等现象。
明确经营工作思路,预算下达更加精准。按照每月经营各项指标分析及生产经营过程中的具体情况,找准影响全年任务完成的重要因素,抓住工作重点和关键性内容形成经营工作思路。从产量、煤质上下功夫,生产出优质合格的煤炭产品,确保完成月度预算A级任务,同时,积极调研市场,优化发运环境,并与铜川运销公司联系,确保销售量的同时实现价格和收入双提升。强化材料、配件考核力度,降低生产过程中的消耗,逐步弥补经营指标欠账。
加强过程控制,预算管理更加精细。全面推行流程化管理,实现一级管一级,一级对一级负责管理模式,从上到下,精细化管理,并将责权利明晰到位。让财务人员参与到企业的各项管理之中,跟踪经济活动的全过程,实现经营管理过程控制。开展业财融合培训,实现业务和财务的有效对接,打造更加精细和顺畅的管理团队。