第一条为加强采购管理，做到有章可循，保障生产经营正常进行，特制定本制度。

第二条公司采用统一采购方式，以充分发挥以下优势:

1.节省相关人力物力，简化或合并相关业务。

2.有效统一控制各种物品和材料的用量，降低材料采购成本。

3.利用成组技术降低材料采购成本。

4.加强采购检验，确保采购质量和成本目标。

第三条统一采购业务范围。

1.办公用品和文具，表格打印。

2.生产中使用的原材料和物品(包括直接材料、间接材料和消耗品)。

3.机器、仪器设备、工具(包括备件、量具、夹具、模具和检验仪器)。

4.车间设备维修项目。

5.从国外进口的零件。

第四条统一的部门采购程序。

1.各部门应填写& ldquo领料单& rdquo或者& ldquo设备申请& rdquo审核通过后，送总务部采购办处理。

2.采购的商品经使用部门或检验部门验收后，交由使用部门使用和管理。

第五条请购单应注明单位、物料编号、规格、数量、要求日期、包装数量、包装方法、用途及其他特殊规定或要求。

第六条采购时，除参考上述资料外，还应参考相关图表、质量指标、验收标准等。也要做好准备。

第七条采购业务范围。

1.处理各部门的采购申请业务。

2.制造商的询价、投标、授标、议价和采购订单业务。

3.制造商的交货记录和进度控制业务。

4.取款业务。

5.采购货物的验收和不合格品的处理。

6.制造商的质量监督业务。

7.制造商的发票处理业务。

8.制造商的数据卡建立业务。

第八条采购注意事项。

1.在保证质量的前提下，尽可能降低采购成本。

2.尽量从厂家买，不要从经销商那里买。

3.必须考虑市场变化、库存成本等因素。

4.采购和检验部门应该分开。

5.尽可能参考过去的需求进行有计划的采购。

6.注意卖家的售后服务和信誉。

7.采购订单应注明检验质量基准、抽样方法和不良率拒收标准。

8.采购订单应注明货物因质量不良而延误或退货时的责任及处罚措施。